Cadastro de condição de pagamento
Antes de iniciar o manual, é importante deixar claro a diferença de condição de pagamento para a forma de pagamento.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: É a quantidade de parcelas que será dividido o valor total da venda.
FORMA DE PAGAMENTO: É a forma que será paga cada parcela, ou seja, se vai ser no cheque, cartão, dinheiro e etc...
Para realizar os cadastros de condições de pagamento devemos seguir os passos a seguir:
Modulo Financeiro > menu cadastro > Condição de pagamento.
Na ferramenta de cadastro de condição de pagamento, devemos selecionar a opção NOVO, para dar inicio ao cadastramento.
Em seguida devemos colocar a DESCRIÇÃO da condição que estamos criando, lembrando que vai ser essa DESCRIÇÃO que o usuário final (caixa), vai enxergar, portanto sugerimos que sigam um padrão para que se possa encontrar com facilidade a condição desejada no momento da venda.
Segue um exemplo, nesse irei criar a seguinte condição de pagamento CARTÃO 3X.
Habilitar para saídas > Quando marcada, as condições criadas ficam disponíveis no momento em que se for realizar vendas.
Habilitar para entradas > Quando marcada, as condições de pagamentos ficam disponíveis no momento em que se realiza algum lançamento no contas a pagar.
Devemos preencher esses campos se a empresa estabelece um desconto mínimo e ou Maximo para aquela condição, onde o mínimo pode ser ZERO e o desconto Maximo, é interpretado como o limite de desconto a ser efetuado quando utilizado a condição de pagamento relacionada.
Após colocar a DESCRIÇÃO, devemos passar para a segunda aba “PARCELAS”.
Para incluir as informações das parcelas nessa pasta devemos clicar, no seguinte botão 
.
Nessa ferramenta devemos selecionar as opções correspondentes das parcelas:
- FORMA DE PAGAMENTO que vai ser utilizada nessa CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.
- Numero de parcelas > Referente ao numero de parcelas para essa condição.
- Entrada para > referente a data da primeira parcela dessa condição.
- Período> referente ao intervalo de vencimento entre as parcelas.
- Clicar na opção “baixar”, somente quando o objetivo for baixar as parcelas no mesmo dia em que estão sendo lançadas, caso o objetivo da empresa seja realizar a baixa manualmente das parcelas, deve-se manter o check Box desmarcado.
- Para finalizar clicar em OK.
Imagem das parcelas configuradas:
Podemos ainda definir no cadastro de condição de pagamento em qual banco queremos deixar pré-programado a entrada desses lançamentos, para tal configuração devemos:
Utilizar a pasta “contas bancarias”> clicar no sinal de 
> Selecionar a empresa > Selecionar a conta bancaria > Clicar em OK.
Para concluir devemos clicar em GRAVAR, caso seja necessário cadastrar uma nova condição de pagamento, basta iniciar todo o processo clicando em NOVO.
