Quando precisar cancelar a emissão de uma NFe do módulo Pedidos, porém já passou do prazo
de cancelamento estipuldado pela Sefaz (prazo este que varia conforme o Estado), uma das opções é realizar uma entrada de NFe referente ao pedido (para que os produtos voltem ao seu estoque e para abater o imposto gerado da emissão da nota fiscal).
Obs: se as imagens estiverem pequenas, clique com o botão direito do mouse > "Abrir em uma nova guia"
1- Localizar a nota no módulo "Pedidos" e clicar com o botão direito:
Outas >> Gerar >> Gerar entrada de nota fiscal (transferência, consignação, etc.)
2- Selecionar a CFOP (verifique com a contabilidade qual será a natureza de operação à ser utilizada nessa situação de entrada de NF para abater o imposto da primeira NF);
2.1- Deixe apenas marcada a opção "Associar o xml da NF na entrada..."
3- Localizar a nota de entrada no módulo "Entradas"
4- Clique com o botão direto e vá em "Editar"
5- Na aba "Observações" copie a chave de acesso
6- Vá na aba "Documento fiscal referenciado" e cole a chave de acesso
7- Após, vá até a aba "Dados" e marque a opção "Não-emitida" e clique em "Sim":
7.1- Clique em "Encerrar (F7)"
8 - Por último, basta localizar a nota na área de "Encerrados", clicar com o botão direito "Imprimir nota fiscal"
Dessa maneira, você realizou uma Entrada de Nota Fiscal para abater a Saída de uma Nota Fiscal.
Permanecendo qualquer dúvida, entre em contato com nossa central de atendimento.