Muitas vezes nos deparamos com a necessidade de realizar um Pedido de Remessa em Garantia para nosso fornecedor, por exemplo. Nesse caso, podemos utilizar a nota que geramos entrada dentro do sistema para gerar um pedido de saída. Assim, não é necessário realizar do zero esse processo de saída, pois as informações da nota de entrada são transmitidas para o módulo Pedido, ou seja, os produtos que precisam ser mandados ao fornecedor são enviados para o módulo Pedido usando como base a nota fiscal de entrada.
Para realizar esse processo, primeiramente entre no módulo Entradas:
Clique na aba Entrada de notas fiscais:
Localize a nota de entrada através do Número da ENF:
Se não souber o n° da ENF, pesquisa por data e situação. Clique em Pesquisas:
Clique em Pesquisa por Data:
Selecione o período e marque a opção Tipo de Data que deseja. Após selecionar essas opções, clique em OK:
Após encontrar a nota, clique com o botão direito, vá em Mais e selecione a opção Gerar Pedido:
Após selecionar a opção Gerar Pedido, preencha as informações que irão aparecer na nova tela:
Após preencher, clique em OK. Com isso, será gerado um pedido:
Para visualizar o Pedido gerado, entre no módulo Pedido
Seu pedido estará com status Orçamento:
Clique duas vezes em cima do seu pedido e confira as informações:
Se tudo estiver correto, pode Encerrar (F7)
Pronto!
Qualquer dúvida estamos à disposição