Recomendamos que seja utilizado a ferramenta Emissão de NF (Nova)...
Salientamos para que isso ocorra as OS's devem possuir o mesmo CFOP, mesmo cliente, mesma forma pagamento e não pode haver lançamento no financeiro.
1. Acesse o Módulo Ordem de serviço ou Pedido.
2. Clique em Ferramentas > Emissão de NF (Nova)...
3. Utilize a guia Empresa, para pesquisar o nome do cliente e pressione <Enter>.
Após clique em Pesquisar (F3).
4. Selecione o cliente > No campo ''Data de emissão das notas fiscais'' defina a Data de emissão > Clique em Emitir.
Obrigado.