1. - Acesse o modulo Entradas.
2. - Ao acessar o modulo vamos selecionar E.N.F
3. - Na aba de Entrada de nota Fiscal vamos selecionar o Cliente/Fornecedor, e adicionar genérico (F9),
4. - Na aba Dados do Item, pode-se descrever o item conforme a necessidade. e finalizar no OK.
5. - assim que o produto tiver adiciona e só finalizar com uma nota de entrada normal.