A NFe de complemento serve para “complementar” dados de um ou mais produtos que tenham sido enviados com dados inferiores aos reais.
Neste tipo de NFe deve constar as informações dos itens a serem complementados, com o devido destaque do tributo (NFe complementar de ICMS) e/ou com o valor a ser somado (NFe complementar de valor), ou ainda, com a diferença de quantidade (NFe complementar de quantidade) enviada na NFe normal.
A ideia é que a soma das notas complementada e complementar represente a operação correta (NFe normal + NFe complementar = operação real).
Aconselhamos que sempre verifique com seu contador antes de emitir uma NFe Complementar, já que nem todas as informações podem ser usadas nesta funcionalidade e há várias interpretações sobre seu preenchimento. Esta é uma questão fiscal e o Contador é o responsável legal e fiscal pela Empresa, por isso a indicação de entrarem em contato com ele.
Primeiramente, você deve verificar com sua Contabilidade qual é o CFOP a ser utilizado para gerar a NFe Complementar. Quando souber qual é o CFOP, é necessário incluir uma nova Natureza de Operação com o CFOP indicado pela Contabilidade com as seguintes configurações:
• O "Tipo da Natureza" deve ser COMPLEMENTAR
• A opção "Essa Natureza de Operação permite emitir NF com valor ZERO" deve ser selecionada
• Atente para a guia "(2)Tributação", para que os impostos estejam com "SIM" caso seja necessário destacar impostos
Estas configurações são necessárias para que o sistema permita que sejam incluídos itens de forma especial, como: apenas com tributação ou com quantidade e valor zerado.
Após a inclusão do CFOP, é possível gerar um Pedido Manual apenas com as informações solicitadas pelo Fornecedor ou Cliente e liberados pela Contabilidade.
Lembre-se de referenciar a Chave de Acesso, da NFe que deve ser complementada, na guia "Fiscal".
Caso não saiba como verificar se a Natureza está cadastrada, ou não tenha conhecimento de como incluir o CFOP, verifique os artigos:
• Como verificar as naturezas de operação cadastradas no sistema
• Como cadastrar natureza de operação
Permanecendo qualquer dúvida, entre em contato com nossa central de atendimento.