Localize a OS e clique com o Botão direito -> Outras Operações - Mais -> Gerar ENF da Nota Fiscal emitida... (ou Gerar ENF da Transação...) -> Selecionar a Natureza de Operação que deve ser utilizada para emissão da NFe de Devolução:
Isso fará com que uma Entrada seja criada com os itens da NFe ou da Transação, para que você possa ajustar conforme sua necessidade e então, emitir a NFe de Entrada.
Assim, você deve entrar no módulo Entradas e localizar a ENF aberta para o Cliente/Fornecedor informado e ajustar os valores conforme a necessidade.
IMPORTANTE: É obrigatório informar a Chave de Acesso da NFe a ser devolvida na guia "Fiscal" da ENF.
Observação: Se você não souber qual CFOP deve ser utilizado, por gentileza, confirme com sua Contabilidade e use o CFOP indicado.
Caso permaneça qualquer dúvida, entre em contato com a nossa central de atendimento.