Para realizar a emissão de uma nota fiscal de saída você deve utilizar o módulo Pedido, dentro do módulo existem duas opções, o pedido e o pedido manual que possui algumas diferenças entre o primeiro.
Pedido: É a opção mais simples para a emissão de NF-e, onde o sistema realiza automaticamente o calculo dos impostos como ICMS , IPI e ICMS-ST baseado no que foi informado no grupo fiscal ou no cadastro da natureza de operação.
Esta é a tela inicial que aparece ao clicar no botão pedido, você informa os principais dados neste local, ao clicar em "Adicionar" ou apertar F8 é chamada a tela para adicionar os itens ao produto, nesta tela você define o produto que será utilizado, o valor , a base de calculo de ICMS, alíquota do ICMS e de alíquota de IPI caso tenha, o preenchimento nem sempre é necessário.
OBS: Em caso de duvidas sobre os impostos que devem ser informados entre em contato com a sua contabilidade, eles são os responsáveis legais e fiscais de sua empresa.
Pedido Manual: Esta é a opção mais completa para a emissão de uma NF-e, é utilizada em casos específicos.
A tela inicial de montagem da nota é igual a do Pedido, a primeira mudança é na tela de adição dos itens onde como pode ser observado existem mais campos que no pedido. Abaixo segue um resumo dos campos encontrados nesta tela:
- Base de Calculo ICMS: Representa o valor do produto somado a despesas.
- Alíquota de ICMS: É o percentual que será utilizado no calculo do valor de ICMS.
- Total de ICMS: É o valor em moeda do ICMS, calculado através da alíquota.
- Redução de ICMS: Representa diminuição de tributação de ICMS
- CST: É o código da situação tributaria, utilizado para identificar a origem de mercadoria, para empresas optantes do Simples Nacional o único que realiza o desta que dos impostos na NF-e é o 090.
- MVA: Representa a Margem de Valor Agregado, utilizado para o calculo do ICMS-ST
CST IPI: Indica o tipo de tributação do IPI.
Alíquota de IPI: Percentual utilizado para calcular o valor do IPI.
Total IPI: Representa o valor em moeda do IPI.
Os campos referentes ao IPI devolvido ficaram disponíveis apenas quando a natureza de operação for do tipo devolução.
OBS: Todos campos são editáveis nesta tela, podendo ser alterados de acordo com a sua necessidade e não é obrigatório o preenchimento de todos os campos. Em caso de duvida entre em contato com a sua contabilidade
Quando é utilizado o pedido manual você precisa indicar os totais desta nota na tela abaixo:
Base de Calculo: Preencher com somatório da base de calculo de todos os itens existentes na nota.
Total ICMS: Colocar o valor total do ICMS em R$.
Total IPI: Colocar o valor total do IPI em R$.
Total da Nota: Representa o total dos produtos somado a determinados impostos.