NFe - Como emitir uma Nota Fiscal com informações diferentes do padrão

Primeiramente é necessário verificar com a sua Contabilidade qual a Natureza de Operação deve ser utilizada no processo e se a mesma está cadastrada no sistema.

• Caso não saiba como verificar se a Natureza está cadastrada, ou não, siga o passo a passo do Artigo Como verificar as naturezas de operação cadastradas no sistema

• Caso a Natureza de Operação não esteja cadastrada, será necessário realizar o cadastro do CFOP, conforme descrito no Artigo Como cadastrar natureza de operação

 As informações necessárias para o cadastro devem ser verificados com a sua Contabilidade; eles irão lhe orientar neste sentido por serem os responsáveis fiscais e legais da sua Empresa.

Após verificar todas estas informações, é possível inserir um "Pedido Manual" utilizando o módulo "Pedido"; assim será possível editar todos os dados da transação seguindo o passo a passo abaixo:

1. Acesse o Modulo Pedido;
2. Clique no ícone Pedido Manual;
3. Preencha as informações da transação (por exemplo: "Vendedor", "Cliente" e demais campos);
4. Defina a Natureza de Operação que será utilizada;
5. Para adicionar os produtos ao pedido, clique em "Adicionar (F8)" no final da tela;
6. Na guia "Dados da nota", lembre-se de preencher todos os Totais, conforme o somatório dos itens incluídos, inclusive o campo "Total da nota" deve ser preenchido;
7. Após preencher todos os dados da nota encerre o pedido, clicando no botão "Encerrar (F7)".

 IMPORTANTE: Se a NFe for de Devolução, não esqueça de incluir a Chave de Acesso da NFe a ser devolvida na guia "Fiscal", conforme detalhado no Artigo NFe Referenciada (Devolução)