Para efetuar a correção do vendedor com fins de conferência de relatório, o procedimento é o seguinte:
Abra o módulo caixa
Em seguida, vá em históricos e após histórico de vendas
Irá abrir a tela de pesquisa de venda por cupom fiscal.
Nesta tela, no lado esquerdo você deve selecionar a empresa, se preferir pode também consultar pelo nome do cliente, pelo número da venda, ou simplesmente escolher a data para que seja apresentadas todas as vendas no período selecionado.
Após especificar sua pesquisa, você clica em pesquisar.
Localize a venda em questão, e aperte com o botão direito, e depois em Trocar vendedor....
Encontre na lista o vendedor que já deverá estar cadastrado no sistema ,selecione e clique em ok.
É importante que o Vendedor principal também esteja especificado abaixo em Vendedores comissionados.
Por fim, será alterada a informação de Vendedor da venda em questão de acordo com o colocado em Vendedor Principal e as comissões de acordo com o campo abaixo, Vendedores Comissionados.
Restando qualquer dúvida, ficamos a disposição.
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