O procedimento para geração de Crédito ao Fornecedor é realizado por meio do Plano de Contas, no módulo Financeiro.
Vamos utilizar o Módulo Financeiro.
2. Acesse o Plano de Contas e clique em... .
3. No Plano de Contas, localize o botão... .
4. Será aberta a tela de Gerenciamento de Créditos. Clique em Novo Crédito Financeiro > Para Fornecedor.
5. Localize o fornecedor desejado e preencha o valor a ser creditado ao mesmo.
6. Selecione a Empresa, a Classificação, a Data de Emissão e a Conta Bancária, em seguida clique em OK.
7. Procedimento concluído com sucesso.
Caso permaneça qualquer dúvida, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.
Estamos à disposição.