1. Abra o módulo Pedido.
2. Clique em Pedido.
3. Siga o procedimento a seguir:
- Informe a data de emissão do pedido - (1).
- Selecione o vendedor - (2).
- Informe o cliente - (3).
- Selecione a natureza de operação de acordo com a Contabilidade - (4).
- Adicione os produtos Botão Produtos (F8) - (5).
- Encerrar (F7) - (6).
- Clicar no botão Ok.
- Gerar entrada de NFe.
- Clicar no botão Ok.